PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.180Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 375,00
R$ 375,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
GERALDO BRAULIO DE SOUSA NETO
GERALDO BRAULIO DE SOUSA NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME CREDENCIAMENTO E ADITIVO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME CREDENCIAMENTO E ADITIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.12.013
Data: 12/05/2026 | Valor: R$ 375,00
Data: 12/05/2026 | Valor: R$ 375,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.002 | Data: 23/06/2026 | Credor: GERALDO BRAULIO DE SOUSA NETO | Valor: R$ 375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 210714
Numero: P06.23.002 | Data: 23/06/2026 | Credor: GERALDO BRAULIO DE SOUSA NETO | Valor: R$ 375,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 210714