PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.08.014Nota de empenho
Emitida:
08/06/2026
08/06/2026
Valor:
R$ 1.402,10
R$ 1.402,10
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (FIAT/MOBI LIKE- PLACA:THZ 5A77), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026080150.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (FIAT/MOBI LIKE- PLACA:THZ 5A77), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026080150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.014
Data: 12/06/2026 | Valor: R$ 1.402,10
Data: 12/06/2026 | Valor: R$ 1.402,10
Notas Fiscais:
Numero: 3094 | Data: 12/06/2026 | Valor: R$ 1.402,10
Numero: 3094 | Data: 12/06/2026 | Valor: R$ 1.402,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.031 | Data: 20/08/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 1.402,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.20.031 | Data: 20/08/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 1.402,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8