PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.13.001Nota de empenho
Emitida:
13/10/2021
13/10/2021
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA
FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 1310/2021 EM ANEXO.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 1310/2021 EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.13.002
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 300,00
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.015 | Data: 13/10/2021 | Credor: FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.13.015 | Data: 13/10/2021 | Credor: FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8