Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
23/06/2026

Valor:
R$ 2.666,76

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2507202501SRPE

Data:
25/07/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
0910253SAS

Data:
09/10/2025

Valor:
R$ 136.631,10

Liquidações

P07.17.005
Data: 17/07/2026 | Valor: R$ 2.666,76

Notas Fiscais:
Numero: 10514 | Data: 06/07/2026 | Valor: R$ 2.666,76

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.009 | Data: 22/07/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.666,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380 CONTA: 189189

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI