PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.26.006Nota de empenho
Emitida:
26/06/2026
26/06/2026
Valor:
R$ 1.219,84
R$ 1.219,84
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE DOM LEME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº ORDEM DE COMPRA Nº 20260626500.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE DOM LEME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº ORDEM DE COMPRA Nº 20260626500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.03.013
Data: 03/07/2026 | Valor: R$ 1.219,84
Data: 03/07/2026 | Valor: R$ 1.219,84
Notas Fiscais:
Numero: 185042 | Data: 02/07/2026 | Valor: R$ 1.219,84
Numero: 185042 | Data: 02/07/2026 | Valor: R$ 1.219,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.061 | Data: 05/08/2026 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.219,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.05.061 | Data: 05/08/2026 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.219,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8