PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.076Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Aividades do Fundo Municipal de Seguranca Publica
Manutencao das Aividades do Fundo Municipal de Seguranca Publica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.297
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 8.032,11
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 8.032,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.031 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.032,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.14.031 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.032,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.290
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 12.062,79
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 12.062,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.027 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.062,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.18.027 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.062,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.277
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 9.905,10
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 9.905,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.053 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.905,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.053 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.905,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3