PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.139Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 26.400,00
R$ 26.400,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.095
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.041 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.10.041 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.098
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 6.450,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 6.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.103 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.103 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.148
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.450,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.148 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.148 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.195
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.450,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.184 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.184 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.146
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.650,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.097 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.097 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3