Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
08/07/2026

Valor:
R$ 4.274,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
JOSE IRESVAN ARAUJO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1302202601PE

Data:
13/02/2026

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
06526SAS

Data:
06/05/2026

Valor:
R$ 42.644,82

Liquidações

P07.27.037
Data: 27/07/2026 | Valor: R$ 4.274,00

Notas Fiscais:
Numero: 20481 | Data: 24/07/2026 | Valor: R$ 4.274,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.026 | Data: 03/08/2026 | Credor: JOSE IRESVAN ARAUJO | Valor: R$ 4.274,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI