Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
03/07/2026

Valor:
R$ 1.071,30

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2804202601SRPE

Data:
28/04/2026

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
090626SAS

Data:
09/06/2026

Valor:
R$ 179.460,15

Liquidações

P08.11.024
Data: 11/08/2026 | Valor: R$ 1.071,30

Notas Fiscais:
Numero: 5044 | Data: 10/08/2026 | Valor: R$ 1.071,30

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.011 | Data: 24/08/2026 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 1.071,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI