PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.182Nota de empenho
Emitida:
01/06/2026
01/06/2026
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.292
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 1.844,76
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 1.844,76
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.293
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 24.844,18
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 24.844,18
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.15.025
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 17,13
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 17,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.071 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.15.071 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.026
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 547,65
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 547,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.073 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 547,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.15.073 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 547,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.027
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 124,80
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 124,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.075 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 124,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.15.075 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 124,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.028
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 190,03
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 190,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.077 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 190,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.15.077 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 190,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.029
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 539,93
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 539,93
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.079 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 539,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.15.079 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 539,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.244
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 376,35
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 376,35
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.011 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 376,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.011 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 376,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.245
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 24.724,85
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 24.724,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.007 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24.724,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.007 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24.724,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.246
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 5.505,07
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 5.505,07
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.009 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.505,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.009 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.505,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.247
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 25.029,38
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 25.029,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.003 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25.029,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.003 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25.029,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.248
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 8.605,60
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 8.605,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.001 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.605,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.001 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.605,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.249
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 709,70
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 709,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.022 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 709,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.15.022 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 709,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.16.001
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 210,84
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 210,84
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.002 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 210,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.002 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 210,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.15.001
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 53,10
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 53,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.021 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 53,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.15.021 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 53,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.15.002
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 16,44
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 16,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.023 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.15.023 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.15.003
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 21,45
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 21,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.025 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.15.025 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.15.004
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 42,73
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 42,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.027 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 42,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.15.027 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 42,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.002
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 121,01
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 121,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.072 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 121,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.072 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 121,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.003
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 186,49
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 186,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.074 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 186,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.074 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 186,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.004
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 524,89
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 524,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.076 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 524,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.076 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 524,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.005
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,77
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.078 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.078 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.006
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 533,51
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 533,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.080 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 533,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.080 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 533,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.016
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 74,12
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 74,12
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.100 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 74,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.100 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 74,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.017
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 115,44
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 115,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.102 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 115,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.102 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 115,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.018
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 332,29
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 332,29
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.104 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 332,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.104 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 332,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.019
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,20
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.106 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.106 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.020
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 326,82
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 326,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.108 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 326,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.108 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 326,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.021
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,05
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.110 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.14.110 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.030
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 60,75
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 60,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.128 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 60,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.128 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 60,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.031
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 94,60
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 94,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.130 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 94,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.130 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 94,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.032
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 269,80
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 269,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.132 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 269,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.132 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 269,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.033
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 4,42
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 4,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.134 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.134 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.034
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 268,50
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 268,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.137 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 268,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.137 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 268,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.036
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 32,18
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 32,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.141 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 32,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.14.141 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 32,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.044
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 48,13
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 48,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.157 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 48,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.157 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 48,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.045
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 75,25
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 75,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.159 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 75,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.159 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 75,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.046
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 218,85
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 218,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.161 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 218,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.161 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 218,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.047
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 3,29
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 3,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.163 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.163 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.048
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 216,19
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 216,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.165 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 216,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.14.165 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 216,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.16.002
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 613,22
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 613,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.004 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 613,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.004 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 613,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.16.003
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 9,22
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 9,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.006 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.006 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.16.004
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 605,76
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 605,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.008 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 605,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.008 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 605,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.16.005
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 134,87
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 134,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.010 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 134,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.010 | Data: 16/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 134,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.322
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 8.685,58
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 8.685,58
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.31.323
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 25.029,38
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 25.029,38
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.31.324
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 345,97
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 345,97
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.31.325
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 24.724,85
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 24.724,85
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.31.326
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 4.861,99
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 4.861,99
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.31.337
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 709,70
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 709,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.050 | Data: 17/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 709,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.050 | Data: 17/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 709,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8