PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.14.001Nota de empenho
Emitida:
14/07/2026
14/07/2026
Valor:
R$ 1.965,00
R$ 1.965,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA E CONE SEMIFLEXIVEL DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA FESTA CULTURAL DE JULHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20260714500.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA E CONE SEMIFLEXIVEL DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA FESTA CULTURAL DE JULHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20260714500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.002
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 1.965,00
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 1.965,00
Notas Fiscais:
Numero: 185754 | Data: 14/07/2026 | Valor: R$ 1.965,00
Numero: 185754 | Data: 14/07/2026 | Valor: R$ 1.965,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.021 | Data: 15/07/2026 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.965,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.021 | Data: 15/07/2026 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.965,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8