Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
15/07/2026

Valor:
R$ 2.659,56

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2507202501SRPE

Data:
25/07/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
0310251SMS

Data:
06/10/2025

Valor:
R$ 205.211,95

Liquidações

P08.06.011
Data: 06/08/2026 | Valor: R$ 2.605,56

Notas Fiscais:
Numero: 10602 | Data: 03/08/2026 | Valor: R$ 2.605,56

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.029 | Data: 20/08/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.605,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 21180X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI