PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.005Nota de empenho
Emitida:
15/07/2026
15/07/2026
Valor:
R$ 7.270,06
R$ 7.270,06
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P08.03.047
Data: 03/08/2026 | Valor: R$ 7.270,06
Data: 03/08/2026 | Valor: R$ 7.270,06
Notas Fiscais:
Numero: 1357 | Data: 27/07/2026 | Valor: R$ 7.270,06
Numero: 1357 | Data: 27/07/2026 | Valor: R$ 7.270,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.001 | Data: 07/08/2026 | Credor: 3PS EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 7.270,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.07.001 | Data: 07/08/2026 | Credor: 3PS EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 7.270,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3