Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/07/2026

Valor:
R$ 1.194,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (HMSS).

Licitação

Número:
1010202501SRPE

Data:
10/10/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORAS) INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
05326SMS

Data:
05/03/2026

Valor:
R$ 145.345,00

Liquidações

P07.28.027
Data: 28/07/2026 | Valor: R$ 1.194,00

Notas Fiscais:
Numero: 5426 | Data: 27/07/2026 | Valor: R$ 1.194,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.048 | Data: 05/08/2026 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.194,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 21180X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI