PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.20.001Nota de empenho
Emitida:
20/07/2026
20/07/2026
Valor:
R$ 30.490,00
R$ 30.490,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
AJB ULISSES (GT PNEUS)
AJB ULISSES (GT PNEUS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P07.30.082
Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 30.490,00
Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 30.490,00
Notas Fiscais:
Numero: 342 | Data: 28/07/2026 | Valor: R$ 30.490,00
Numero: 342 | Data: 28/07/2026 | Valor: R$ 30.490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.005 | Data: 07/08/2026 | Credor: AJB ULISSES (GT PNEUS) | Valor: R$ 30.490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.07.005 | Data: 07/08/2026 | Credor: AJB ULISSES (GT PNEUS) | Valor: R$ 30.490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3