Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
15/07/2026

Valor:
R$ 2.754,15

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2507202501SRPE

Data:
25/07/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
0310251SMS

Data:
06/10/2025

Valor:
R$ 205.211,95

Liquidações

P08.31.279
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 2.659,95

Notas Fiscais:
Numero: 10724 | Data: 21/08/2026 | Valor: R$ 2.659,95

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.021 | Data: 14/10/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.659,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI