PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.24.005Nota de empenho
Emitida:
24/07/2026
24/07/2026
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DANIELY FELIX DE SOUSA
DANIELY FELIX DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - OFICINA TUTORIAL 5.1 DO EIXO APS - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE, NA CIDADE DE CRATO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2407002/2026 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - OFICINA TUTORIAL 5.1 DO EIXO APS - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE, NA CIDADE DE CRATO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2407002/2026 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.24.005
Data: 24/07/2026 | Valor: R$ 100,00
Data: 24/07/2026 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.008 | Data: 13/08/2026 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.13.008 | Data: 13/08/2026 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8