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Nota de empenho

Emitida:
21/07/2026

Valor:
R$ 172.370,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Elemento:
Equipamentos e Material Permanente

Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT

Credor:
EDITORA CONTEUDO DIGITAL

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL/PERMANENTE DESTINADO A IMPLANTACAO DE PROJETO DE EDUCACAO TECNOLOGIA E DIGITAL (SALA MAKER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
3003202601AD

Data:
30/03/2026

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) SALA MAKER PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
310326SEDUC001

Data:
30/06/2026

Valor:
R$ 278.960,00

Liquidações

P09.16.016
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 172.370,00

Notas Fiscais:
Numero: 1401 | Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 172.370,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.023 | Data: 15/10/2026 | Credor: EDITORA CONTEUDO DIGITAL | Valor: R$ 172.370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI