PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.07.005Nota de empenho
Emitida:
07/08/2026
07/08/2026
Valor:
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AJB ULISSES (GT PNEUS)
AJB ULISSES (GT PNEUS)
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (FIAT PLACA RIH 4B94 - DOM LEME)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (FIAT PLACA RIH 4B94 - DOM LEME)
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P09.01.038
Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 2.300,00
Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 361 | Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 2.300,00
Numero: 361 | Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.016 | Data: 17/09/2026 | Credor: AJB ULISSES (GT PNEUS) | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 21180X
Numero: P09.17.016 | Data: 17/09/2026 | Credor: AJB ULISSES (GT PNEUS) | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 21180X