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Nota de empenho

Emitida:
12/08/2026

Valor:
R$ 2.925,99

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
2110202401SRPE

Data:
21/10/2024

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
13625SMAS001

Data:
15/12/2025

Valor:
R$ 38.214,65

Liquidações

P08.18.009
Data: 18/08/2026 | Valor: R$ 2.925,99

Notas Fiscais:
Numero: 3284 | Data: 18/08/2026 | Valor: R$ 2.925,99

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.052 | Data: 06/10/2026 | Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA) | Valor: R$ 2.925,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI