PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.17.005Nota de empenho
Emitida:
17/08/2026
17/08/2026
Valor:
R$ 650,00
R$ 650,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PEDRO LUCAS DE SOUSA
PEDRO LUCAS DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTE, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE IGUALDADE RACIAL, DENTRO DAS POLITICAS DO SUAS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTE, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE IGUALDADE RACIAL, DENTRO DAS POLITICAS DO SUAS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.005
Data: 19/08/2026 | Valor: R$ 650,00
Data: 19/08/2026 | Valor: R$ 650,00
Notas Fiscais:
Numero: 722 | Data: 19/08/2026 | Valor: R$ 650,00
Numero: 722 | Data: 19/08/2026 | Valor: R$ 650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.050 | Data: 06/10/2026 | Credor: PEDRO LUCAS DE SOUSA | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P10.06.050 | Data: 06/10/2026 | Credor: PEDRO LUCAS DE SOUSA | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9