Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
03/08/2026

Valor:
R$ 2.317,82

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS (AIRCROSS START MT; PLACA: POT-9829) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
2012202301SRPE

Data:
20/12/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.

Contrato

Número:
262242SMAS002

Data:
22/12/2025

Valor:
R$ 291.818,40

Liquidações

P09.04.012
Data: 04/09/2026 | Valor: R$ 2.317,82

Notas Fiscais:
Numero: 6167 | Data: 04/09/2026 | Valor: R$ 2.317,82

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.056 | Data: 05/11/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.317,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X