PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.27.024Nota de empenho
Emitida:
27/08/2026
27/08/2026
Valor:
R$ 470,00
R$ 470,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (PLACA:TIK-6160 CE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202608270151.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (PLACA:TIK-6160 CE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202608270151.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.004
Data: 03/09/2026 | Valor: R$ 470,00
Data: 03/09/2026 | Valor: R$ 470,00
Notas Fiscais:
Numero: 3369 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 470,00
Numero: 3369 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.012 | Data: 17/09/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.012 | Data: 17/09/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8