PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.26.015Nota de empenho
Emitida:
26/08/2026
26/08/2026
Valor:
R$ 905,32
R$ 905,32
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO (PLACA:THZ5A77/CE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202608260150.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO (PLACA:THZ5A77/CE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202608260150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.015
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 905,32
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 905,32
Notas Fiscais:
Numero: 6236 | Data: 26/08/2026 | Valor: R$ 905,32
Numero: 6236 | Data: 26/08/2026 | Valor: R$ 905,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.014 | Data: 17/09/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 905,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.014 | Data: 17/09/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 905,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8