PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.31.005Nota de empenho
Emitida:
31/08/2026
31/08/2026
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS
FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDORES, PARA A CIDADE DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME PORTARIA Nº 3108005/2026 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDORES, PARA A CIDADE DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME PORTARIA Nº 3108005/2026 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.137
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 500,00
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.009 | Data: 03/09/2026 | Credor: FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.03.009 | Data: 03/09/2026 | Credor: FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2