Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
17/09/2026

Valor:
R$ 4.642,64

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
AJB ULISSES (GT PNEUS)

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (SPIN - PLACA: POK 4H02 / SPIN - PLACA: POA 6145)

Licitação

Número:
0106202601PE

Data:
01/06/2026

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.

Contrato

Número:
107263SAS

Data:
10/07/2026

Valor:
R$ 31.209,90

Liquidações

P10.01.031
Data: 01/10/2026 | Valor: R$ 4.642,64

Notas Fiscais:
Numero: 369 | Data: 30/09/2026 | Valor: R$ 4.642,64

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.052 | Data: 07/10/2026 | Credor: AJB ULISSES (GT PNEUS) | Valor: R$ 4.642,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4