PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.149Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 115.755,60
R$ 115.755,60
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.106
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.890,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.890,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.072 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P02.10.072 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.116
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 17.402,60
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 17.402,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.079 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 17.402,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P02.10.079 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 17.402,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.129
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.890,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.890,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.110 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.10.110 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.135
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 18.519,38
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 18.519,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.116 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.519,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.10.116 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.519,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.111
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.115 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.09.115 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.117
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 18.288,19
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 18.288,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.121 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.288,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.09.121 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.288,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.170
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 18.398,19
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 18.398,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.118 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.398,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P05.10.118 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.398,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.176
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.127 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P05.10.127 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.212
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.126 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.10.126 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.217
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 18.398,19
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 18.398,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.132 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.398,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.10.132 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.398,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.166
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.143 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.09.143 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.191
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.115 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.10.115 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.229
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.206 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.10.206 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.232
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.719,05
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.719,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.211 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 6.719,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.10.211 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 6.719,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8