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Nota de empenho

Emitida:
02/10/2026

Valor:
R$ 588,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atend. do Cadastro Unico do SUAS - PROCAD SUAS

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
JOSE IRESVAN ARAUJO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1302202601PE

Data:
13/02/2026

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
06526SAS

Data:
06/05/2026

Valor:
R$ 42.644,82

Liquidações

P10.13.012
Data: 13/10/2026 | Valor: R$ 588,00

Notas Fiscais:
Numero: 20782 | Data: 09/10/2026 | Valor: R$ 588,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.029 | Data: 05/11/2026 | Credor: JOSE IRESVAN ARAUJO | Valor: R$ 588,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI