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Nota de empenho

Emitida:
07/10/2026

Valor:
R$ 2.860,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
EDVAL NICULAU DE ARAUJO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS (DOCES E DERIVADOS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20261007500.

Licitação

Contrato

Liquidações

P10.08.002
Data: 08/10/2026 | Valor: R$ 2.860,00

Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 07/10/2026 | Valor: R$ 2.860,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.086 | Data: 08/10/2026 | Credor: EDVAL NICULAU DE ARAUJO | Valor: R$ 2.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI