PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.24.006Nota de empenho
Emitida:
24/09/2026
24/09/2026
Valor:
R$ 63.131,64
R$ 63.131,64
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM REPARCELAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DE SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/2026 A 06/2026, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 02638/2026, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI E O PREVISAN.
REFERENTE AS DESPESAS COM REPARCELAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DE SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/2026 A 06/2026, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 02638/2026, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI E O PREVISAN.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.019
Data: 24/09/2026 | Valor: R$ 21.043,88
Data: 24/09/2026 | Valor: R$ 21.043,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.056 | Data: 07/10/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.043,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.07.056 | Data: 07/10/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.043,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8