PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.11.019Nota de empenho
Emitida:
11/09/2026
11/09/2026
Valor:
R$ 51.060,50
R$ 51.060,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P09.21.007
Data: 21/09/2026 | Valor: R$ 51.060,50
Data: 21/09/2026 | Valor: R$ 51.060,50
Notas Fiscais:
Numero: 511 | Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 51.060,50
Numero: 511 | Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 51.060,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.001 | Data: 16/10/2026 | Credor: CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | Valor: R$ 51.060,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P10.16.001 | Data: 16/10/2026 | Credor: CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | Valor: R$ 51.060,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X