PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.162


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid-19 - Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA/COVID-19, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.120
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 4.064,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.063  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 4.064,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.147
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.102  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.129
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.265,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.139  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 1.265,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.133
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.039,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.126  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 1.039,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.185
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.365,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.103  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 2.365,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.189
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.566,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.197  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 2.566,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.235
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.595,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.151  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 1.595,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.236
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.134  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.192
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.925,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.134  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 1.925,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.193
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.879,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.159  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA  |  Valor: R$ 2.879,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8