PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.173


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.165
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 12.701,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.018  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 12.701,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P01.29.166
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 535,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.002  |  Data: 22/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 535,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P01.29.167
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 442,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.004  |  Data: 22/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 442,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.196
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 12.727,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.023  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 12.727,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.31.145
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 12.916,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.034  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 12.916,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.212
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 13.541,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.008  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 13.541,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.31.245
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 13.904,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.037  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 13.904,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.235
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 13.865,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.017  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 13.865,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.23.017
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 20,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.005  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 20,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.30.245
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 13.395,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.040  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 13.395,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.193
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 8.737,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.051  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.737,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.267
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 13.923,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.011  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 13.923,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.288
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 3.286,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.002  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.286,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X