PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.181Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.144
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 9.127,22
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 9.127,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.056 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.127,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.19.056 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.127,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.193
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 9.305,80
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 9.305,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.072 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.305,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.17.072 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.305,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.154
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 9.415,40
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 9.415,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.052 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.415,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.15.052 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.415,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.194
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 9.352,54
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 9.352,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.016 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.352,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.17.016 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.352,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.265
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 8.981,96
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 8.981,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.026 | Data: 18/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.981,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.18.026 | Data: 18/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.981,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.30.248
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 8.968,76
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 8.968,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.038 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.968,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.21.038 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.968,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.23.024
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 13,43
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 13,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.031 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.23.031 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.244
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 9.652,36
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 9.652,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.015 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.652,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.17.015 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.652,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.197
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.325,56
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.325,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.045 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.325,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.16.045 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.325,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.292
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 9.060,57
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 9.060,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.023 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.060,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.14.023 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.060,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.296
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 8.741,94
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 8.741,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.015 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.741,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.18.015 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.741,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.271
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 9.964,26
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 9.964,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.066 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.964,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.066 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.964,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.16.014
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.090,20
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.090,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.071 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.090,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.17.071 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.090,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3