PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.195Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.189
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.617,02
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.617,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.094 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.617,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.19.094 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.617,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.10.022
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 67.092,70
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 67.092,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.101 | Data: 10/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67.092,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P02.10.101 | Data: 10/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67.092,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P02.26.225
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.802,74
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.802,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.046 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.802,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.18.046 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.802,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.173
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.911,50
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.911,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.010 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.911,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.19.010 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.911,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.228
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.385,05
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.385,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.035 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.385,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.19.035 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.385,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.129
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.852,98
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.852,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.035 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.852,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.16.035 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.852,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.213
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.338,01
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.338,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.028 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.338,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.20.028 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.338,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3