PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 12.552,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.005
Data: 10/01/2022  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.005  |  Data: 10/01/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.10.009
Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.213  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.10.011
Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.204  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.08.010
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.142  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.10.017
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.209  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.013
Data: 10/06/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.167  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.08.010
Data: 08/07/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.221  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.10.006
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.182  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.09.035
Data: 09/09/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.181  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.10.014
Data: 10/10/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.166  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.014
Data: 10/11/2022  |  Valor: R$ 1.133,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.264  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.133,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3