PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.094


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.128
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.312,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.111  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 2.312,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.28.151
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.014  |  Data: 04/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.31.123
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.036  |  Data: 04/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.29.149
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.045  |  Data: 03/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.140
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.039  |  Data: 02/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.181
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.048  |  Data: 04/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.29.202
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.035  |  Data: 02/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.31.188
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.051  |  Data: 02/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.253
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.085  |  Data: 04/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.31.129
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.019  |  Data: 01/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.30.346
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.045  |  Data: 01/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2