PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.138Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.196
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.666,56
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.666,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.138 | Data: 14/02/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.666,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.138 | Data: 14/02/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.666,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.198
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.412,04
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.412,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.118 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.412,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.118 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.412,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.270
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.412,04
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.412,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.068 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.412,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.18.068 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.412,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.284
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.412,04
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.412,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.108 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.412,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.16.108 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.412,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.275
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 97,32
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 97,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.149 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 97,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.15.149 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 97,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3