Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.197
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.140 | Data:
14/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.197
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.120 | Data:
15/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.269
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.070 | Data:
18/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.285
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.110 | Data:
16/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.270
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.160 | Data:
15/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.281
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.011 | Data:
12/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.263
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.023 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.301
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.114 | Data:
13/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.294
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 1.378,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.062 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.378,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.225
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 2.597,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.055 | Data:
18/11/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.597,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3