PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.157


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.236
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 9.943,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.044  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.943,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.213
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 10.225,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.086  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10.225,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.228
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 10.185,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.084  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10.185,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.248
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 11.325,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.030  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 11.325,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.249
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 9.916,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.074  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.916,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.300
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 9.683,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.024  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.683,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.293
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 9.947,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.050  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.947,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.269
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 9.884,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.050  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.884,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.333
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 9.957,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.060  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.957,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.258
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 8.930,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.079  |  Data: 17/11/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.930,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3