PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.168


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.020
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.011  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.04.022
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.007  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.04.014
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.011  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P05.05.012
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.010  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.08.018
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.011  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.08.014
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 2.968,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.009  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.968,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.30.348
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 389,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.011  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 389,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4