PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.170


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.022
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.004  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.04.024
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.09.009
Data: 09/03/2022  |  Valor: R$ 158,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.010  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 158,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.04.016
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.004  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.05.014
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.009  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.08.019
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.007  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.341
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.015  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.04.011
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.013  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.06.015
Data: 06/09/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.006  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.05.080
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.008  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.07.021
Data: 07/11/2022  |  Valor: R$ 280,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.014  |  Data: 30/11/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 280,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2