PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.175


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.027
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 2.418,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.007  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.418,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.04.029
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 2.565,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.002  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.565,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.04.021
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 3.001,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.007  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 3.001,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.05.019
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 2.264,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.005  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.264,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.08.009
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 2.513,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.006  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.513,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.347
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.436,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.021  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.436,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.04.016
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 2.430,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.018  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.430,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.06.012
Data: 06/09/2022  |  Valor: R$ 1.823,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.003  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.823,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.05.078
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 547,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.012  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 547,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X