PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.028


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.203
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 33.083,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.007  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 33.083,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.204
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 22.108,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.009  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 22.108,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.29.138
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.178  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.29.139
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 69.210,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.179  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 69.210,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.29.140
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 23.946,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.180  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 23.946,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.212
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.035  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.213
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 24.888,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.036  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 24.888,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.215
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 66.995,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.039  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 66.995,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.257
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.195  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.258
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 24.350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.196  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 24.350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.259
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 21.618,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.199  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 21.618,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X