PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.250
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.727,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.042  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.727,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.251
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 27.189,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.044  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 27.189,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.29.300
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 12,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.068  |  Data: 12/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 12,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.258
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 1.116,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.044  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.116,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.259
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.046  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 334,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.332
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 8.620,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.041  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.620,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3