Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
10/05/2022

Valor:
R$ 52,41

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205100024

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042205SMS

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 3.742,14

Liquidações

P05.17.007
Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 52,41

Notas Fiscais:
Numero: 5859 | Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 52,41

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.009 | Data: 24/06/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI | Valor: R$ 52,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI