PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.003Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00667/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00667/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.004
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 15.850,20
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 15.850,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.008 | Data: 18/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.850,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.18.008 | Data: 18/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.850,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 39.508,80
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 39.508,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.010 | Data: 21/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.508,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.21.010 | Data: 21/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.508,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.18.012
Data: 18/07/2022 | Valor: R$ 39.880,42
Data: 18/07/2022 | Valor: R$ 39.880,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.007 | Data: 20/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.880,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.20.007 | Data: 20/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.880,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.22.006
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 40.510,50
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 40.510,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.003 | Data: 23/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 40.510,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.23.003 | Data: 23/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 40.510,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.14.006
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 14.250,08
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 14.250,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.006 | Data: 29/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.250,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.29.006 | Data: 29/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.250,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8