PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.061


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00665/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.082
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 7.308,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.020  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.308,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.27.006
Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 7.670,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.010  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.670,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.058
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 7.732,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.023  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.732,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.266
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 7.915,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.002  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.915,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P07.28.001
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 7.914,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.003  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.914,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.19.002
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 8.030,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.007  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.030,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.27.015
Data: 27/09/2021  |  Valor: R$ 3.428,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.006  |  Data: 29/09/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.428,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689