PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.14.002Nota de empenho
Emitida:
14/06/2022
14/06/2022
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS
ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, AO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI E A FARMACIA DO HOSPITAL DE MESSEJANA, CONFORME PORTARIA N 1406/2022-02 GOV
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, AO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI E A FARMACIA DO HOSPITAL DE MESSEJANA, CONFORME PORTARIA N 1406/2022-02 GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.006
Data: 14/06/2022 | Valor: R$ 300,00
Data: 14/06/2022 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.099 | Data: 15/06/2022 | Credor: ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.15.099 | Data: 15/06/2022 | Credor: ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8