PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATMENTO DE ESGOTO,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.004
Data: 26/01/2021  |  Valor: R$ 4.806,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.018  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.979,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.25.002
Data: 25/02/2021  |  Valor: R$ 371,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.012  |  Data: 25/02/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 371,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.25.005
Data: 25/02/2021  |  Valor: R$ 719,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.011  |  Data: 25/02/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 719,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.18.020
Data: 18/02/2021  |  Valor: R$ 353,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.028  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 353,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P03.31.065
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.818,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.010  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 2.818,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P03.31.067
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.062,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.012  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.062,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P03.31.069
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 154,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.014  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 154,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P05.03.006
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 1.073,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.001  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.073,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.03.016
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 154,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.071  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 154,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P05.17.011
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 1.259,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.034  |  Data: 14/06/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.259,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.08.020
Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 431,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.006  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 431,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.06.039
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 396,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.032  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 396,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P08.04.033
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 87,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.002  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 87,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.08.045
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 909,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.044  |  Data: 05/10/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 909,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.08.047
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 3.101,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.042  |  Data: 05/10/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 3.101,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.07.024
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 1.285,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.003  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.285,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.07.026
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 2.241,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.005  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 2.241,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.08.017
Data: 08/11/2021  |  Valor: R$ 1.629,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.049  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.629,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3